公示公告 Notice publicity
江西省化学工业学校2016年部门决算
发布时间:2017-08-24

 第一部分  江西省化学工业学校概况

  一、部门主要职责

  江西省化学工业学校是江西省国有资产监督管理委员会下属的一所中等职业学校,是1954年成立的,主要是培养石油化工类、加工制造类和信息技术等专业中等技术人才,六十年来为社会培养了大量的实用型人才。

二、部门机构设置

江西省化学工业学校编制人数134人,实有人数101人,学校共设置校办、党办、教务科、总务科等19个科室

第二部分  江西省化学工业学校2016年部门决算情况说明

收入决算情况说明

  我校2016年度收入总计3236.14万元,其中上年结转和结余759.86万元,较上年3956.72万元下降18.21%;本年收入合计2476.28万元,较上年3453.68万元减少977.4万元,下降28.30%,主要原因是15年年底就收到了2016年的预拨免学费339万元,并且下拨的当年免学费直接使用导致事业收入减少423万元等)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2266.28万元,占本年总收入

91.52%;事业收入210万元,占本年总收入8.48 %。

财政拨款收支情况说明:2016年我校财政拨款收入为2,266.28万元,财政补助资金支出2,426.33万元,其中基本支出1,415.36万元,占财政补助总支出的58.33%,项目支出1,010.98万元,占财政补助总支出的41.67%.基本支出中人员支出1,081.16万元,占基本支出的76.39%,日常公用经费334.20万元,占基本支出的23.61%.

 预、决算差异情况说明:2016年实际收到财政补助收入2,266.28万元,比当年财政补助预算1346.04万元多出920.24万元,增长68.37%,增加主要原因为追加免助金收入746.05万元,追加人员经费199.14万元(包括补助绩效工资15.28万元,补助离休费0.36万元,补助退休人员经费10.44万元,补助在职员工基本工资18.36万元,补助工作补助154.7万元),追加公用经费16.5万元(特聘专兼职教师劳务费16.5万元),同时调减收回退休等人员经费41.45万元。(年初预算中在职员工因退休等原因人头费减少5.9万元,2016年年庑减少退休人员2个月的退休费用35.55万元)。

 事业收入情况说明:2016实际收到事业收入210万元,比预算事业收入910万元少700万元,减少76.92%.主要是因为本年下拨的免助学金直接使用导致,而且2016年下半年免助学金结算晚至2016年12月最后几天下达,两方面导致当年事业收入比预算减少

  支出决算情况说明

  我校2016年度支出总计2636.33万元,较上年支出3176.66万元减少了540.33万元(下降17%),主要原因是(同收入原因);年末结转和结余599.81万元,较上年减少了160.05(下降21.06 %,主要原因是同收入原因)。

2016年总支出为2,636.33万元,其中基本支出1,543.36万元,占总支出的58.54%,项目支出1,092.98万元,占总支出的41.46%。本年人员支出数1334.49万元占总支出2636.33万50.62%,本年商品和服务支出630.32万元占总支出2636.33万 23.91%,本年对个人和家庭补助支出420.35万元占总支出2636.33万15.94%,本年其他资本性支出251.17万元占总支出2636.33万元9.53%。

  财政拨款支出决算情况说明本校2016年度财政拨款支出年初预算数为1346.04万元,决算数为2266.28万元,完成年初预算的168.36%,主要原因是:追加2016年免学费助学金收入746.05万元,追加人员经费199.14(包括绩效工资补助15.28万元,离休费补助0.36万元,退休人员经费补助10.44万元在职员工基本工资补助18.36万元,2016年工作补助154.7万元),追加公用经费16.5万元(特聘专兼职教师劳务费16.5万元),同时调减收回退休等人员经费41.45万元(年初预算中在职员工因退休等原因人头费减少5.9万元和2016年年底减少退休人员2个月的退休费用35.55万元)。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2126.10万元,决算数为2463.33万元,完成年初预算的114.12  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出871.66 万元,较上年1188.06万元减少316.4万元,下降26.63%,主要原因是:2016年免学费直接使用,用项目支出安排了人员经费);商品和服务支出129.47万元,与上年128.62万元,基本持平;对个人和家庭补助支出331.05 万元,较上年405.75万元减少74.7万元,下降了18.4%,主要原因是:2015年住房补助多下拨34.68万元和退休人员进社保35.55万元等。其他资本性支出211.17万元,较上年增加179万元,增长553万元%,主要原因是:2016年因实训基地购设备的固定资产入账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本校2016年度“三公”一般公共预算财政拨款经费支出年初预算数为14.81万元,决算数为9.15万元,完成预算的61.78 %,决算数较上年14.8增长61.82 %,其中:

1、因公出国(境)支出年初预算数为8万元(事业收入安排),决算数为5.9万元,完成预算的73.75 %,决算数5.9万元较上年0增加5.9万元,主要原因是:2015年因没有因公出国批复所以没有安排因公出国预算。

2、公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为1.35  万元,完成预算的19.28 %,决算数比2015年减少80.71%,共接待36批次,187人次。主要原因是:外单位来人少并基本吃盒饭,很少在学校食堂吃桌饭,外出酒店吃饭就更少,节约了全年的招待费用。

  3、公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,全部是公务用车运行维护费,年初预算数为7.81 万元,决算数为7.8 万平。

  政府采购支出情况说明

本校2016年度政府采购支出总额317.15 万元,其中:政府采购货物支出224.39万元、政府采购工程支出87.72万元、政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额317.15  。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,我校共有车辆6辆,其中一般公务用车辆3辆其他用车3辆,其中2辆待报废,单位价值50万以上的通用设备2台,单位价值100万以上的设备零台。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我校组织对2016年度校园运行专项经费等8个项目开展绩效自评,共涉及资金597.64万元,自评覆盖率达到60.48%。

八、我校是行政事业单位,无机关运行经费 

  第三部分  江西省化学工业学校2016年部门算表

九张表(详见附表)

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  财政拨款:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  上年结转和结余:包括年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

 附表:江西省化学工业学校2017年省级部门预算公开表

 

 

 


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